合肥循环经济示范园：内控制度保障财政阳光运行

青阳香浓

作者：罗守斌 邵金梅  来源：合肥循环园 62

今年以来，合肥循环经济示范园为了让财政公权力在阳光下运行，坚持以财政内控制度为导向，制定由财政部门内部控制、财政部门之间关联控制、上级考核监督和社会监督多方面相互作用的内部管理机制，多举措加强财政内控建设，防范财政资金管理过程中的行政风险、法律风险与廉政风险。

近年来，该局先后制定财政资金管理制度、财政资金对账制度、小额零星工程管理办法、国有资产管理办法、公务卡和现金使用管理制度以及印鉴章管理、票据管理、档案管理、作风效能建设、党风廉政建设、失职问责制度等30多项内部控制制度，做到有章可循，有章可依。同时，建立小额零星工程项目库、排查廉政和业务风险点，制定风险防控措施，使各项工作做到规范有序。

该局成立以纪检监察联络员为组长的财政业务内审工作小组，对预算编制、预算执行、财务管理、“三资”管理、涉农代发资金管理等业务的合法性、规范性、廉政性进行审查，同时，加强对会计业务的基础工作督查。定期开展审查，出具报告，指出存在问题，提出整改措施。

园区高度重视财政内控工作，注重从源头管理，党工委决定，1万元以上的支出，必须经党工委扩大会议或主任办公会研究决定，园区监察室、财政分局负责人列席。财政分局就资金来源、操作程序是否合法合规等提出意见，监察室就“三重一大”提出意见。

接受社会监督。该局制定乡镇财政服务清单、权力清单和责任清单。细化工作环节，编制乡镇财政资金监管、惠农补贴资金“一卡通”发放和管理工作流程图，将“三个清单”和工作流程图，张贴于财政政务公开栏。公布举报电话，将乡镇财政工作置于社会和群众监督之下，广泛听取意见。

为促使内控制度有效落实，该局制定年度目标管理考核办法，围绕年度工作目标任务，突出工作重点，依据各项制度要求，制定考核细则，每月考核一次，年度综合全年工作完成及制度执行情况加权，作为全年目标考核得分。考核结果作为本年度评先评优依据。

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